Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Dziale Kontroli Wewnętrznej

Starszy specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Dziale Kontroli Wewnętrznej

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

• realizacja kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Dziale Kontroli Wewnętrznej
• przygotowywanie kontroli, dokumentowanie czynności kontrolnych oraz formułowanie ocen, zaleceń, informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli i sporządzanie dokumentów pokontrolnych
• identyfikacja ryzyk w organizacji – wykrywanie ich źródeł oraz kategoryzacja
• koordynacja audytów i kontroli zewnętrznych, współpraca z organami kontroli i audytów w trakcie ich realizacji, prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych
• współudział w przygotowywaniu raportów i sprawozdań przewidzianych w wewnętrznych regulacjach ZTM, dotyczących kontroli wewnętrznej oraz koordynacji działań związanych z kontrolami i audytami zewnętrznymi
• monitorowanie realizacji poleceń i rekomendacji pokontrolnych z kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów oraz okresowe raportowanie o stanie ich realizacji

Nasze wymagania

Mile widziane

To oferujemy

Wymagane dokumenty :

o posiadane wykształcenie

o posiadanie niezbędnych kwalifikacji

o niepełnosprawność - w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530)

o znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy – patrz pkt. dot. tej kwestii w wymaganiach niezbędnych)

o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

o posiadanym obywatelstwie

o informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

o klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w sekcji : Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających m.in staż pracy, czy też posiadane wykształcenie

Druk zawierający oświadczenia, informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego : https : / / www.ztm.waw.pl / pracuj-w-ztm /

Informacja o przebiegu procesu rekrutacyjnego jest dostępna na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w sekcji : Przebieg i zasady rekrutacji

Procedura określająca zasady postępowania względem zgłaszanych informacji o naruszeniu prawa oraz ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów jest dostępna na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w sekcji : Procedura zgłoszeń naruszeń prawa.

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Działania rekrutacyjne (m.in. test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna) planowane są w terminie od 1 do 29 sierpnia 2025 r.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

Miejsce pracy :

Praca w siedzibie ZTM, przy ul. Grochowskiej 316 / 320 w Warszawie. Budynek dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko pracy :

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Dla osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy.

Informacja Administratora Danych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Niniejsza informacja przekazywana jest w celu realizacji wymogu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE, dalej zwanego "RODO", w związku prowadzeniem przez Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze), stanowiska pomocnicze i obsługi oraz na zastępstwo. 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839), ul. Grochowska 316 / 320, dalej jako „ZTM”; 2) z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób : a) listownie, na adres siedziby ZTM, b) pocztą elektroniczną pod adresem : ztm@ztm.waw.pl, c) telefonicznie : 22 459 41 00, d) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP; 3) ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować pod adresem e-mail : iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM; 4) ZTM będzie przetwarzać Pani / Pana danych osobowych na podstawie : a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy, b) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w zakresie danych o niepełnosprawności (w przypadku, gdy kandydat poda takie dane w dokumentach aplikacyjnych z własnej inicjatywy) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez pracodawcę, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja, d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata – w zakresie danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, innych niż dane, o których mowa w art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz dane o niepełnosprawności, 5) Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane. Informujemy również, że : 6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 7) Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione : a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi IT, prawne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, b) podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 8) w związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani / Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do : a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopi – zgodnie z art. 15 RODO, b) sprostowania i uzupełnienia danych gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne – zgodnie z art. 16 RODO, c) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO, d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO, e) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO, g) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani / Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani / Pana danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO); 9) w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych; 10) przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Pani / Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO; 11) podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ § 1 i 4 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym; podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani / Pana wyraźnej zgody; 12) posiada Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 13) w oparciu o Pani / Pana dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które miałyby wpływ na Pani / Pana sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Pani / Pana prawa lub obowiązki.